Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOELSO CARLOS DA SILVEIRA PRESSER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6929 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº6893, CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº6893, CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1.100,00 |
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| 14/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/98; |
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1.100,00 |
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| 14/07/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6929/2021, 72036 - JOELSO CARLOS DA SILVEIRA PRESSER |
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121,00 |
| 16/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2021
JOELSO CARLOS DA SILVEIRA PRESSER - 72036 |
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979,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
14/07/2021 |
121,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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121,00 |
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