| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOELSO CARLOS DA SILVEIRA PRESSER |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 14/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº6893, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº6893, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 1.100,00 | ||
| 14/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/98; | 1.100,00 | ||
| 14/07/2021 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6929/2021, 72036 - JOELSO CARLOS DA SILVEIRA PRESSER | 121,00 | ||
| 16/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2021 JOELSO CARLOS DA SILVEIRA PRESSER - 72036 | 979,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 14/07/2021 | 121,00 | Lançada | |
| TOTAL | 121,00 |
