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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6937	Data de lançamento:	14/07/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JUNHO A DEZEMBRO 2021.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2021	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JUNHO A DEZEMBRO 2021.	6.000,00
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 109669643;		343,60
21/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2021 - REF. JUNHO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			343,60
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/112696063;		1.347,00
18/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2021 - REF. JULHO/2021 VENC. 23/08/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			1.347,00
13/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/115794165;		1.464,34
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6937/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865381			1.464,34
20/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/118773251;		974,88
27/10/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2021 - REF. SETEMBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			974,88
10/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/121896341;		1.076,58
22/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6937/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865425			1.076,58
21/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/125100284;		793,60
23/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6937/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865454			793,60
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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