| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 14/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS "B" VIAGENS A PORTO ALEGRE DIAS 15,16/07/21 PARA VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS E EMPRESA DE RECICLAGEM DE LIXO. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | 02 DIÁRIAS "B" VIAGENS A PORTO ALEGRE DIAS 15,16/07/21 PARA VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS E EMPRESA DE RECICLAGEM DE LIXO. | 160,00 | ||
| 14/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 160,00 | ||
| 17/08/2021 | Pagamento de Empenho 6940/2021 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
