Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6950 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO N° 105. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2021 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO N° 105. |
700,00 |
|
|
| 28/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/35706; |
|
700,00 |
|
| 11/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6950/2021
LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS - 83423 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
