Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2021 |
PP 37/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER ESF - DR. GERARDO BARBOSA, DE JULHO A NOVEMBRO/2021, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019. |
1.095,00 |
|
|
| 20/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8818 |
|
108,00 |
|
| 02/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
108,00 |
| 20/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10562 |
|
229,40 |
|
| 31/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
229,40 |
| 21/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12311 |
|
219,90 |
|
| 05/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
219,90 |
| 26/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14072 |
|
219,90 |
|
| 05/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
219,90 |
| 30/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15835 |
|
317,80 |
|
| 06/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
317,80 |
| TOTAL |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
