| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 6978 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 238,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 238,80 | ||
| 16/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1423; | 238,80 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2021 MARE TINTAS LTDA - 62052 | 238,80 | ||
| TOTAL | 238,80 | 238,80 | 238,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
