| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 171,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 171,50 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0028; | 171,50 | ||
| 03/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000499 PAGTO. REF. EMPENHO 6989/2021 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 171,50 | ||
| TOTAL | 171,50 | 171,50 | 171,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
