| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
| Número do empenho: | 6990 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA. | 35,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/153; | 35,00 | ||
| 17/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6990/2021 TAIANA FOLETTO GRANDO MEI - 84878 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
