| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 1.605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 1.605,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; E/027; E/0027; E/00027; | 1.605,00 | ||
| 05/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2021 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 1.605,00 | ||
| TOTAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
