3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TONER HP CB 435/436
65,00
65,00
2.00
CARTUCHO HP 664
65,00
130,00
1.00
FONTE 200W
104,00
104,00
1.00
CAREGADOR DE NOTEBOOK
180,00
180,00
1.00
CABO DE FORÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2021
TONER HP CB 435/436 CARTUCHO HP 664 FONTE 200W CAREGADOR DE NOTEBOOK CABO DE FORÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE.
489,00
16/07/2021
Conforme DANFE Nº 02/73;
489,00
05/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6992/2021
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859
489,00
TOTAL
489,00
489,00
489,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
