| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6992 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER HP CB 435/436 | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | CARTUCHO HP 664 | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | FONTE 200W | 104,00 | 104,00 |
| 1.00 | CAREGADOR DE NOTEBOOK | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | CABO DE FORÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | TONER HP CB 435/436 CARTUCHO HP 664 FONTE 200W CAREGADOR DE NOTEBOOK CABO DE FORÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 489,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme DANFE Nº 02/73; | 489,00 | ||
| 05/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6992/2021 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 489,00 | ||
| TOTAL | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
