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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	700	Data de lançamento:	25/01/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021.	0,00	588,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2021	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021.	588,20
25/01/2021	liquidado cfe empenhos mes de janeiro 2021		588,20
25/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			37,29
25/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			201,29
25/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			264,69
29/01/2021	Pagamento de Empenho 700/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,93
TOTAL		588,20	588,20	588,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
TELEFONE VIVO - MDE	25/01/2021	37,29		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	25/01/2021	201,29		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	25/01/2021	264,69		Lançada
TOTAL		503,27