MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES NOS MÊS DE MAIO E JUNHO/2021.
0,00
1.593,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES NOS MÊS DE MAIO E JUNHO/2021.
1.593,89
16/07/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
1.593,89
26/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2021
TELEFÔNICA BRASIL SA - 79419
1.593,89
TOTAL
1.593,89
1.593,89
1.593,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
