| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 7005 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2988 COM VENCIMENTO EM 15/07/2021. | 23,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2988 COM VENCIMENTO EM 15/07/2021. | 23,46 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº A1/348984; | 23,46 | ||
| 27/07/2021 | Pagamento de Empenho 7005/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,46 | ||
| TOTAL | 23,46 | 23,46 | 23,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
