| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. | 326,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. | 326,78 | ||
| 25/01/2021 | liquidado cfe empenhos mes de janeiro 2021 | 326,78 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 701/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 326,78 | ||
| TOTAL | 326,78 | 326,78 | 326,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
