| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI GUSTAVO LAU AMARAL |
| Número do empenho: | 7018 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO DE ORATÓRIA PARA PROFESSORES E ALUNOS DAS TURMAS DO 7º E 8º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CURSO DE ORATÓRIA PARA PROFESSORES E ALUNOS DAS TURMAS DO 7º E 8º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.350,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 2.350,00 | ||
| 04/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864643 PAGTO. REF. EMPENHO 7018/2021 ARI GUSTAVO LAU AMARAL - 87435 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
