Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARI GUSTAVO LAU AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7018 |
Data de lançamento: |
16/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CURSO DE ORATÓRIA PARA PROFESSORES E ALUNOS DAS TURMAS DO 7º E 8º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
2.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2021 |
CURSO DE ORATÓRIA PARA PROFESSORES E ALUNOS DAS TURMAS DO 7º E 8º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
2.350,00 |
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| 16/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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2.350,00 |
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| 04/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864643
PAGTO. REF. EMPENHO 7018/2021
ARI GUSTAVO LAU AMARAL - 87435 |
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2.350,00 |
| TOTAL |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
