| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADEMIR DAMACENA ANDRADE |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO FINAL DA ORATÓRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO FINAL DA ORATÓRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 500,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/99; | 500,00 | ||
| 16/07/2021 | Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7019/2021, 84915 - ADEMIR DAMACENA ANDRADE | 55,00 | ||
| 30/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2021 ADEMIR DAMACENA ANDRADE - 84915 | 445,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 16/07/2021 | 55,00 | Lançada | |
| TOTAL | 55,00 |
