Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADEMIR DAMACENA ANDRADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7019 |
Data de lançamento: |
16/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO FINAL DA ORATÓRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2021 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO FINAL DA ORATÓRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
500,00 |
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| 16/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/99; |
|
500,00 |
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| 16/07/2021 |
Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7019/2021, 84915 - ADEMIR DAMACENA ANDRADE |
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55,00 |
| 30/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2021
ADEMIR DAMACENA ANDRADE - 84915 |
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445,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-MDE |
16/07/2021 |
55,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
55,00 |
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