| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OFELIA MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE GRUPOS NO CRAS. | 398,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE GRUPOS NO CRAS. | 398,21 | ||
| 19/07/2021 | Conforme DANFE Nº 0/329086; | 398,21 | ||
| 05/08/2021 | Pagamento de Empenho 7024/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 398,21 | ||
| TOTAL | 398,21 | 398,21 | 398,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
