| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÃO A LASER LTDA |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS. | 1.329,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS. | 1.329,30 | ||
| 19/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1006; | 1.329,30 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2021 CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÃO A LASER LTDA - 90120 | 1.329,30 | ||
| TOTAL | 1.329,30 | 1.329,30 | 1.329,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
