| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI ARAUJO PEREIRA MEI |
| Número do empenho: | 7051 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET E DE TELEFONE NA SECRETARIA. | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET E DE TELEFONE NA SECRETARIA. | 164,00 | ||
| 20/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/18; | 164,00 | ||
| 12/08/2021 | Pagamento de Empenho 7051/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854465 | 164,00 | ||
| TOTAL | 164,00 | 164,00 | 164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
