| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
| Número do empenho: | 7066 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE OPTICO | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | MEMÓRIA RAM | 103,50 | 207,00 |
| 1.00 | FONTE ATX | 190,00 | 190,00 |
| 3.00 | E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | MOUSE OPTICO MEMÓRIA RAM FONTE ATX E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 457,00 | ||
| 20/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34645189; 890/35645106; 890/35644777; 890/35644876; | 457,00 | ||
| 04/08/2021 | Pagamento de Empenho 7066/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 457,00 | ||
| TOTAL | 457,00 | 457,00 | 457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
