Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7066 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOUSE OPTICO |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
MEMÓRIA RAM |
103,50 |
207,00 |
| 1.00 |
FONTE ATX |
190,00 |
190,00 |
| 3.00 |
E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2021 |
MOUSE OPTICO MEMÓRIA RAM FONTE ATX E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
457,00 |
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| 20/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34645189; 890/35645106; 890/35644777; 890/35644876; |
|
457,00 |
|
| 04/08/2021 |
Pagamento de Empenho 7066/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
457,00 |
| TOTAL |
457,00 |
457,00 |
457,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
