| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
| Número do empenho: | 7089 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 826,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 826,90 | ||
| 21/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/274; | 826,90 | ||
| 05/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007593 PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2021 ANDERSON SONDA ME - 87594 | 826,90 | ||
| TOTAL | 826,90 | 826,90 | 826,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
