Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7089 |
Data de lançamento: |
21/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
826,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2021 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. |
826,90 |
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| 21/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/274; |
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826,90 |
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| 05/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007593
PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2021
ANDERSON SONDA ME - 87594 |
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826,90 |
| TOTAL |
826,90 |
826,90 |
826,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
