Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7095 |
Data de lançamento: |
21/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 134. |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2021 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 134. |
2.800,00 |
|
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| 21/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35656342; |
|
2.800,00 |
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| 04/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864640
PAGTO. REF. EMPENHO 7095/2021
DIEGO AMARAL - 89740 |
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|
2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
