| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUELI KILPP ME |
| Número do empenho: | 7099 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRO BRANCO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 699,00 | ||
| 21/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10705; | 699,00 | ||
| 04/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864636 PAGTO. REF. EMPENHO 7099/2021 SUELI KILPP ME - 83272 | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
