| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. | 147,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. | 147,06 | ||
| 04/01/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021 | 147,06 | ||
| 02/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 | 147,06 | ||
| TOTAL | 147,06 | 147,06 | 147,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
