| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7109 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 6.885,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 6.885,81 | ||
| 21/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 83400 | 6.198,21 | ||
| 27/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/83643; 1/83646; | 687,60 | ||
| 05/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 83400 | 6.198,21 | ||
| 05/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 83643,83646 | 687,60 | ||
| TOTAL | 6.885,81 | 6.885,81 | 6.885,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
