| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7116 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALCÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 611,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | BALCÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 611,35 | ||
| 22/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1984; | 611,35 | ||
| 04/08/2021 | Pagamento de Empenho 7116/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 611,35 | ||
| TOTAL | 611,35 | 611,35 | 611,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
