Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FF CONSTRUTORA SIGNOR LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7119 |
Data de lançamento: |
21/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. |
0,00 |
2.730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2021 |
SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. |
2.730,00 |
|
|
| 22/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7659; |
|
2.730,00 |
|
| 09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7119/2021
FF CONSTRUTORA SIGNOR LTDA ME - 87522 |
|
|
2.730,00 |
| TOTAL |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
