| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7197 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 | 11.098,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 | 11.098,81 | ||
| 22/07/2021 | liquidado cfe empenhos julho 2021 | 11.098,81 | ||
| 28/07/2021 | Pagamento de Empenho 7197/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.098,81 | ||
| TOTAL | 11.098,81 | 11.098,81 | 11.098,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
