| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7304 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 | 0,00 | 980,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 | 980,32 | ||
| 22/07/2021 | liquidado cfe empenhos julho 2021 | 980,32 | ||
| 22/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica | 21,60 | ||
| 22/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica | 356,84 | ||
| 28/07/2021 | Pagamento de Empenho 7304/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 601,88 | ||
| TOTAL | 980,32 | 980,32 | 980,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 22/07/2021 | 21,60 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 22/07/2021 | 356,84 | Lançada | |
| TOTAL | 378,44 |
