| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 | 4.402,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 | 4.402,29 | ||
| 22/07/2021 | liquidado cfe empenhos julho 2021 | 4.402,29 | ||
| 22/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS | 529,05 | ||
| 28/07/2021 | Pagamento de Empenho 7367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.873,24 | ||
| TOTAL | 4.402,29 | 4.402,29 | 4.402,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS | 22/07/2021 | 529,05 | Lançada | |
| TOTAL | 529,05 |
