Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7393 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 |
0,00 |
4.451,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 |
4.451,14 |
|
|
| 22/07/2021 |
liquidado cfe empenhos julho 2021 |
|
4.451,14 |
|
| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
|
|
51,27 |
| TOTAL |
4.451,14 |
4.451,14 |
51,27 |
| SALDO A PAGAR |
4.399,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SALARIO FAMILIA - ASPS |
22/07/2021 |
51,27 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
51,27 |
|
|
