Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
Vencimentos mês PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 |
11.700,58 |
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| 22/07/2021 |
liquidado cfe empenhos julho 2021 |
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11.700,58 |
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| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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83,28 |
| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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430,99 |
| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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669,23 |
| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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960,62 |
| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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3.782,65 |
| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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3.950,92 |
| 28/07/2021 |
Pagamento de Empenho 7397/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.822,89 |
| TOTAL |
11.700,58 |
11.700,58 |
11.700,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
