| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. | 10.595,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. | 10.595,02 | ||
| 04/01/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021 | 10.595,02 | ||
| 19/01/2021 | Pagamento de Empenho 74/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.595,02 | ||
| TOTAL | 10.595,02 | 10.595,02 | 10.595,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
