| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 | 2.608,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021 | 2.608,97 | ||
| 22/07/2021 | liquidado cfe empenhos julho 2021 | 2.608,97 | ||
| 22/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 7,08 | ||
| 22/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 68,14 | ||
| 22/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 470,29 | ||
| 28/07/2021 | Pagamento de Empenho 7419/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.063,46 | ||
| TOTAL | 2.608,97 | 2.608,97 | 2.608,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONE VIVO - LIVRE | 22/07/2021 | 7,08 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 22/07/2021 | 68,14 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 22/07/2021 | 470,29 | Lançada | |
| TOTAL | 545,51 |
