| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7440 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 3.818,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 3.818,00 | ||
| 22/07/2021 | Conforme DANFE Nº 2/77; | 3.818,00 | ||
| 10/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7440/2021 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 3.818,00 | ||
| TOTAL | 3.818,00 | 3.818,00 | 3.818,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
