Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7443
Data de lançamento:
22/07/2021
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO, DEVIDO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTAR EM OFICINA PARA MANUTENÇÃO.
0,00
3.044,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2021
SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO, DEVIDO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTAR EM OFICINA PARA MANUTENÇÃO.
3.044,16
27/07/2021
Conforme Nota Fiscal Nº T/922;
3.044,16
27/07/2021
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7443/2021, 74844 - UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A
45,66
11/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7443/2021
UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 74844
2.998,50
TOTAL
3.044,16
3.044,16
3.044,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
