| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
| Número do empenho: | 7443 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO, DEVIDO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTAR EM OFICINA PARA MANUTENÇÃO. | 3.044,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO, DEVIDO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTAR EM OFICINA PARA MANUTENÇÃO. | 3.044,16 | ||
| 27/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº T/922; | 3.044,16 | ||
| 27/07/2021 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7443/2021, 74844 - UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A | 45,66 | ||
| 11/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7443/2021 UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 74844 | 2.998,50 | ||
| TOTAL | 3.044,16 | 3.044,16 | 3.044,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS | 22/07/2021 | 45,66 | Lançada | |
| TOTAL | 45,66 |
