| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA MARA VINCENZI |
| Número do empenho: | 7447 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO À SERVIDORA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO Nº140, NO DIA 22/07/2021 PARA POSSIBILITAR O TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE DEPÓSITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 50,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | REEMBOLSO À SERVIDORA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO Nº140, NO DIA 22/07/2021 PARA POSSIBILITAR O TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE DEPÓSITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 50,07 | ||
| 22/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,07 | ||
| 05/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2021 ANA MARA VINCENZI - 79821 | 50,07 | ||
| TOTAL | 50,07 | 50,07 | 50,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
