SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Assistencia Social - Recurso Próprio
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO À SERVIDORA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO Nº140, NO DIA 22/07/2021 PARA POSSIBILITAR O TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE DEPÓSITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.
0,00
50,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2021
REEMBOLSO À SERVIDORA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO Nº140, NO DIA 22/07/2021 PARA POSSIBILITAR O TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE DEPÓSITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.
50,07
22/07/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,07
05/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2021
ANA MARA VINCENZI - 79821
50,07
TOTAL
50,07
50,07
50,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
