Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7450 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE JULHO 2021. |
0,00 |
198,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE JULHO 2021. |
198,01 |
|
|
| 22/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
198,01 |
|
| 22/07/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-198,01 |
|
| 22/07/2021 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-198,01 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
