| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 7450 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE JULHO 2021. | 198,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE JULHO 2021. | 198,01 | ||
| 22/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 198,01 | ||
| 22/07/2021 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -198,01 | ||
| 22/07/2021 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -198,01 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
