| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLEI DA SILVA |
| Número do empenho: | 7470 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº93. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº93. | 400,00 | ||
| 03/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/65; | 400,00 | ||
| 03/08/2021 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7470/2021, 65197 - ARLEI DA SILVA | 44,00 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2021 ARLEI DA SILVA - 65197 | 356,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 23/07/2021 | 44,00 | Lançada | |
| TOTAL | 44,00 |
