Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLEI DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7470 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº93. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº93. |
400,00 |
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| 03/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/65; |
|
400,00 |
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| 03/08/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7470/2021, 65197 - ARLEI DA SILVA |
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44,00 |
| 12/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2021
ARLEI DA SILVA - 65197 |
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356,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
23/07/2021 |
44,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
44,00 |
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