Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7500 |
Data de lançamento: |
26/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONES PARA SINALIZAÇÃO DA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA. |
0,00 |
323,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2021 |
CONES PARA SINALIZAÇÃO DA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA. |
323,00 |
|
|
| 27/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4495; |
|
323,00 |
|
| 10/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7500/2021
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
|
|
323,00 |
| TOTAL |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
