| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 7510 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO TRÂNSITO DE ESPUMOSO NO MÊS DE JULHO 2021. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO TRÂNSITO DE ESPUMOSO NO MÊS DE JULHO 2021. | 1.800,00 | ||
| 27/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/17010; | 1.800,00 | ||
| 10/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001764 PAGTO. REF. EMPENHO 7510/2021 CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
