Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7523 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID. |
0,00 |
497,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID. |
497,84 |
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| 28/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10458; 1/10457; |
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497,84 |
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| 20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7523/2021
LAIR GRAVE EIRELI - 63963 |
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497,84 |
| TOTAL |
497,84 |
497,84 |
497,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
