| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 7523 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID. | 497,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID. | 497,84 | ||
| 28/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10458; 1/10457; | 497,84 | ||
| 20/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7523/2021 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 | 497,84 | ||
| TOTAL | 497,84 | 497,84 | 497,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
