| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 7540 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. | 304,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. | 304,31 | ||
| 27/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10461; | 304,31 | ||
| 05/08/2021 | Pagamento de Empenho 7540/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,31 | ||
| TOTAL | 304,31 | 304,31 | 304,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
