Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7543 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 01/2021
80 TUBOS DE CONCRETO DN 400mm
60 TUBOS DE CONCRETO DN 500mm
11 TUBOS DE CONCRETO DN 1000mm PARA DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
19.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2021 |
PP 01/2021
80 TUBOS DE CONCRETO DN 400mm
60 TUBOS DE CONCRETO DN 500mm
11 TUBOS DE CONCRETO DN 1000mm PARA DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS MUNICIPAIS. |
19.540,00 |
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02/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12442 |
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13.025,60 |
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19/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12475 |
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6.514,40 |
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20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
NF 12442 |
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13.025,60 |
26/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 12475 |
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6.514,40 |
TOTAL |
19.540,00 |
19.540,00 |
19.540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.