Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7548 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
LIXEIRAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS DE LIXEIRAS GRANDES COM TAMPA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
3.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
PEÇAS DE LIXEIRAS GRANDES COM TAMPA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
3.160,00 |
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| 28/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35767116; |
|
3.160,00 |
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| 12/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7548/2021
SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 |
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3.160,00 |
| TOTAL |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
