| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 7549 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS MOLDE PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA E FAIXAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAS MUNICIPAIS. | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | PEÇAS MOLDE PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA E FAIXAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAS MUNICIPAIS. | 790,00 | ||
| 28/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35767030; | 790,00 | ||
| 12/08/2021 | Pagamento de Empenho 7549/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
