Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7583 |
Data de lançamento: |
29/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO DE PRESSURISADOR DE PRESSÃO NO CRAS. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2021 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO DE PRESSURISADOR DE PRESSÃO NO CRAS. |
800,00 |
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| 29/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
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800,00 |
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| 12/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7583/2021
JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI - 89871 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
