| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 7597 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 86 | 6.799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 86 | 6.799,00 | ||
| 30/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/429; | 6.799,00 | ||
| 11/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864650, 664651 PAGTO. REF. EMPENHO 7597/2021 NEODI CAMILOTTI - 1093 | 6.799,00 | ||
| TOTAL | 6.799,00 | 6.799,00 | 6.799,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
