Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7598 |
Data de lançamento: |
29/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 88,132,35,92,172,333,67,120,97,95. |
0,00 |
3.292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2021 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 88,132,35,92,172,333,67,120,97,95. |
3.292,00 |
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| 30/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35790400; 890/35787158; 890/35789665; 890/35788014; 890/35789337; 890/35792684; 890/35788178; 890/35788750; 890/35788533; 890/35786950; |
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3.292,00 |
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| 10/08/2021 |
Pagamento de Empenho 7598/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.292,00 |
| TOTAL |
3.292,00 |
3.292,00 |
3.292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
