| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 7598 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 88,132,35,92,172,333,67,120,97,95. | 3.292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 88,132,35,92,172,333,67,120,97,95. | 3.292,00 | ||
| 30/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35790400; 890/35787158; 890/35789665; 890/35788014; 890/35789337; 890/35792684; 890/35788178; 890/35788750; 890/35788533; 890/35786950; | 3.292,00 | ||
| 10/08/2021 | Pagamento de Empenho 7598/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.292,00 | ||
| TOTAL | 3.292,00 | 3.292,00 | 3.292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
