| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº132,35,33,67,120,97,95. | 2.388,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº132,35,33,67,120,97,95. | 2.388,20 | ||
| 30/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3554; E/3558; E/3559; E/3555; E/3557; E/3556; E/3553; | 2.388,20 | ||
| 10/08/2021 | Pagamento de Empenho 7599/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.388,20 | ||
| TOTAL | 2.388,20 | 2.388,20 | 2.388,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
